Jy kan ook fakture skep vir enige afsprake wat vir debiteure (kliënte / klante) geskeduleer is.

Om fakture vir debiteur afsprake te skep:

  1. Op die Kalender, kies 'n afspraak vir enige van die Debiteurafspraak (kategorie 1 tot 6) en regs-kliek.
  2. Op die konteks-kieslys, kies die “Skep Fakture” opsie. 'n Nuwe “Faktuur” skerm, met al die besonderhede van die geselekteerde debiteur (kliënt / klant) se rekening, sal vertoon word. 


  1. Sleutel in en / of kies die volgende:
    1. Jou verwysing -  Indien jy die verwysingsnommer nie ingesleutel het nie, kan jy dit nou insleutel, indien beskikbaar.
    2. Verkoopspersoon - Maak seker dat die korrekte verkoopspersoon, wat die diens gelewer het, of die goedere verkoop het, vertoon word. 
    1. Datum - Dié stelsel-datum behoort vertoon te word. Indien nie korrek nie, kan jy die korrekte datum kies. 
    1. Datum verskuldig - Die datum verskuldig sal outomaties bereken word. Dié datum is die datum van dié dokument plus die aantal dae wat in die “Dae verskuldig” veld van die Rekeninginligting-oortjie van dié debiteurrekening ingesleutel is. 
    2. Druk die “Enter” sleutel totdat jy by die dokument-reëls is.
    3. Voorraaditem - Kies die korrekte voorraaditem vir die goedere of diens. 
    4. Bestel - Die verstek is een (1). Sleutel die korrekte hoeveelheid of aantal in”.
    5. Versend -  Die verstek is een (1). Sleutel die korrekte hoeveelheid of aantal in”.
    6. Opmerking - Dit is opsioneel. Kliek op F9:Opmerking, of druk die F9 sleutel.  Sleutel addisionele inligting in wat op die faktuur, moet uitdruk en kliek Goed om die Kommentaar of Opmerking te stoor. 
  1. Kliek Goed. 'n Bevestigings-boodskap “Wil jy dié faktuur nou druk?” sal vertoon word.
  2. Indien jy dié faktuur wil druk, kliek Ja.